物品采购、发票报销制度
为了勤俭办学，节约开支，理顺关系，保证教学物资的及时采购和正常供应，健全发票报销手续，特制订本制度。
一、全校各处室、办办室、食堂及教工添置的教学教育用具，需事行向总务处或校长提出申请。一般物品由总务处决定，金额较大的由校务组讨论决定。申请同意后一般由总务处组织购买；未经同意，擅自购买，一律不予以报销。
二、购买物品需要入库的，必须经总务处的物品保管员验收签字入库。
三、学校教学用书、学生教材、图书等，由教务处、图书室专人负责征订，购买前，先列清单，报经校长审批同意。购买后，由教务处指定人员或图书管理员验收登记入库。（实验及电教仪器也按以上办法处理）
四、医务卫生室必需药品，先由卫生老师列出药品清单，报经校长同意，由卫生老师负责采购，总务处验收签字，并登记造册入库。
五、一般报销的发票，应合法、规范、完整、清晰，并写明经办人、验收人（证明人），经审批同意，三方签字方可原则上凭税务部门统一印制的发票报销。发票报销须经校长“一支笔”审批，方可报销。
六、基建、劳务费等大宗支出款项，事先应由总务处负责人与责任人共同协商，在保证质量的前提下，拟定适当的价格，经报校长室批准、审核，发票方可报销。
七、没有特殊情况，发票应在当月内报销。
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